目  录

 

第一部分 合肥市第四中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 合肥市第四中学2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 合肥市第四中学2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

合肥市第四中学2024年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市第四中学2024年度单位职责主要有：

（一）实施高中教育，促进基础教育发展，提高教育教学质量。落实立德树人教育根本任务，贯彻五育并举教育基本方针，努力强化办学教育质量，提升办学品味。

（二）学校秉承“为未知而学，为未来而教”的办学理念，坚持“为爱而生，向美而行”的办学方向，践行“学生至上、教师至上、管理至上、学术至上”的工作理念与“唯阅读、运动与艺术不可辜负”的生活理念，结合自身优势，探索办学特色，推动学校内涵式发展，致力于打造“绿色四中、创新四中、书香四中、智慧四中、美丽四中、幸福四中”。

二、机构设置

合肥市第四中学2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分  2024年度单位决算报表

合肥市第四中学2024年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计7291.81万元（含使用非财政拨款结余（专用结余）、年初结转和结余）、支出总计7291.81万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少2362.02万元，下降24.47%，主要原因：一是基本建设类项目支出减少；二是专项类支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7291.81万元，其中：财政拨款收入6423.11万元，占88.09%；事业收入864.72万元，占11.86%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.98万元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7291.81万元，其中：基本支出6351.56万元，占87.11%；项目支出940.25万元，占12.89%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计6427.09万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6427.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少2626.97万元，下降29.01%，主要原因：一是基本建设类项目支出减少；二是专项类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6423.11万元，占本年支出的88.09%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2630.95万元，下降29.06%。主要原因：一是基本建设类项目支出减少；二是专项类支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出6423.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.05万元，占0.03%;教育支出4960.98万元，占77.24%；文化旅游体育与传媒支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出733.38万元，占11.42%；卫生健康支出186.44万元，占2.9%；住房保障支出539.27万元，占8.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5456.44万元，支出决算为6423.11万元，完成年初预算的117.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加事业在职考核奖等项目经费；二是年中追加新建男生宿舍楼项目款。其中:基本支出5832.97万元，占90.81%；项目支出590.13万元，占9.19%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.05万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加会计类考试项目经费。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加初中毕业学业考试专项经费。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4013.35万元，支出决算为4617.73万元，完成年初预算的115.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业在职年度考核奖等专项经费。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为320.07万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新建男生宿舍楼项目款及素质教育提升专项经费。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加戏曲进校园专项支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.07万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的366.07%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新增退休人员经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为474.02万元，支出决算为476.54万元，完成年初预算的100.53%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为237.01万元，支出决算为238.27万元，完成年初预算的100.53%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为186.05万元，支出决算为186.44万元，完成年初预算的100.21%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为435.05万元，支出决算为436.99万元，完成年初预算的100.45%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为105.89万元，支出决算为102.28万元，完成年初预算的96.59%，决算数小于预算数的主要原因是年末清算追减往年教职工提租补贴的差额部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出5832.97万元，其中：人员经费5339.64万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费493.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.98万元，本年支出3.98万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加用于体育事业的彩票公益金专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

合肥市第四中学没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算为 0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数和上年数持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排“三公”经费，无相关支出。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排因公出国（境）费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2024，年参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务接待费。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2024年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置及运行维护费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车购置费。2024年，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年持平。决算数与预算数与上年持平的主要原因是2023年度、2024年度均未安排公务用车运行维护费。截至2024年12月31日，合肥市第四中学一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1.全面开展项目支出单位自评和单位评价。

根据预算绩效管理要求，合肥市第四中学组织对2024年度纳入单位预算的6个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市第四中学项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

2.组织开展单位整体支出绩效自评。

    单位整体支出绩效自评综述：根据预算绩效管理要求，合肥市第四中学组织对2024年度单位整体支出开展绩效自评，自评得分98.94分，自评等次为“优”。自评结果显示，2024年，合肥市第四中学通过开展信息化运行、租赁、维护；寄宿成本支出；图书增补；危化品室改造；机器人增补；校舍维修及校园环境整治等项目，聚焦教育发展,提升教育质量。一是改善现代化教育办学条件；二是保障寄宿校园安全管理；三是提高公共服务品质，推进教育可持续发展。发现的主要问题：一是项目执行时效滞后；二是预算资金执行偏差。下一步改进措施：一要建立项目跟踪机制，控制时间节点要求；二要加强市场调研，提高预估资金精准性。

（二）单位决算中项目绩效自评和单位评价结果

合肥市第四中学2024年度部门决算中公开“信息化运行、租赁、维护”等6个项目的部门评价和绩效自评结果，详见“附件：合肥市第四中学2024年度项目支出部门评价报告和绩效自评表（共6个）”。

   十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

合肥市第四中学系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。2024年度本单位运行经费493.33万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务等。

（二）政府采购支出情况

2024年度，合肥市第四中学政府采购支出总额539.627万元，其中：政府采购货物支出29.867万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出509.76万元。授予中小企业合同金额509.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额509.76万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至到2024年12月31日，合肥市第四中学共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市第四中学2024年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市第四中学2024年度项目支出单位评价报告和绩效自评表（共6个）