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合肥市第四中学2021年单位预算
发布时间:2021-02-04 丨 文章作者:合肥四中 丨 阅读次数:10601

第一部分单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥市第四中学2021年财政拨款收支总表

2.合肥市第四中学2021年一般公共预算支出表

3.合肥市第四中学2021年一般公共预算基本支出表

4.合肥市第四中学2021年政府性基金预算支出表

5.合肥市第四中学2021年国有资本经营预算支出表

6.合肥市第四中学2021年收支总表

7.合肥市第四中学2021年收入总表

8.合肥市第四中学2021年支出总表

9.合肥市第四中学2021年基本支出总表

10.合肥市第四中学2021年项目支出总表

11.合肥市第四中学2021年政府采购支出表

12.合肥市第四中学2021年政府购买服务支出表

13.合肥市第四中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第四中学2021年“三公”经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第四中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第四中学2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分2021年转移支付预算情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

合肥市第四中学2021年单位预算

 

第一部分单位概况

一、单位职责

实施高中学历教育,促进基础教育发展。落实立德树人教育根本任务、贯彻五育并举教育基本方针,努力强化办学质量、提升办学品位,为合肥市打造“五高地一示范”的战略部署添砖加瓦、增光添彩。

二、单位预算单位构成

2021年度合肥市第四中学纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至2020年12月31日,合肥市第四中学实有各类人员154人,其中在职154人、离休0人、退休0人。

三、2021年度主要工作任务

2021年是中国共产党建党100周年,是“十四五”规划的开局之年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的开局之年。而2021年,合肥四中也将迎来恢复办学以来的首届毕业生。基于此,合肥四中将以巡察整改为契机,努力提升党建引领水平;以青蓝工程为载体,认真夯实教师队伍建设;以美育创建为平台,积极探索育人方式变革。合肥四中将和衷共济、勠力同心,以自己的智慧与力量书写新的教育华章。

第二部分2021年单位预算表

合肥市第四中学2021年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥市第四中学2021年财政拨款收支总表(附件表1)

2.合肥市第四中学2021年一般公共预算支出表(附件表2)

3.合肥市第四中学2021年一般公共预算基本支出表(附件表3)

4.合肥市第四中学2021年政府性基金预算支出表(附件表4)

5.合肥市第四中学2021年国有资本经营预算支出表(附件表5)

6.合肥市第四中学2021年收支总表(附件表6)

7.合肥市第四中学2021年收入总表(附件表7)

8.合肥市第四中学2021年支出总表(附件表8)

9.合肥市第四中学2021年基本支出总表(附件表9)

10.合肥市第四中学2021年项目支出总表(附件表10)

11.合肥市第四中学2021年政府采购支出表(附件表11)

12.合肥市第四中学2021年政府购买服务支出表(附件表12)

13.合肥市第四中学2021年项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)

14.合肥市第四中学2021年“三公”经费支出预算表(附件表14)

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第四中学2021年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)

16.合肥市第四中学2021年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

 

第三部分2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第四中学2021年财政拨款收支预算2938.87万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款,按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:教育支出2811.17万元,占95.65%;住房保障支出127.7万元,占4.35%。

与2020年预算相比,收、支总计各减少943万元,下降24.3%。主要原因:一是一般性支出压减;二是资产类采购项目大幅减少。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第四中学2021年一般公共预算拨款2938.87万元,比2020年预算拨款减少943万元,下降24.3%,主要原因:一是一般性支出压缩;二是资产类采购项目大幅减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2811.17万元,占95.65%;住房保障支出127.7万元,占4.35%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2021年预算52.5万元,比2020年预算增加52.5万元,增长原因主要是:2021年预算安排了食堂伙食专项资金,而2020年预算未安排。

2.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2021年预算2507.94万元,比2020年预算增加251.2万元,增长11.13%,增长原因主要是:2021年人员支出较上年增加。

3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(教育费附加安排的支出)(项)2021年预算250.73万元,比2020年预算减少1276.41万元,下降83.58%,下降原因主要是:大幅减少了资产类购置项目。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算127.7万元,比2020年预算增加29.71万元,增长30.32%,增长原因主要是:新增在编人员29人。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第四中学2021年一般公共预算基本支出2688.14万元,其中:

工资福利支出2362.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金。

商品和服务支出325.8万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第四中学2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第四中学2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市第四中学所有收入和支出均纳入预算管理。合肥市第四中学2021年收支总预算3807.23

万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入,支出包括教育支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

合肥市第四中学2021年收入预算3807.23万元,其中:一般公共预算拨款收入2938.87万元,占77.19%,比2020年预算减少943万元,下降24.3%,下降原因主要是压缩了一般性支出和大幅减少了资产类购置项目;财政专户管理非税收入576.6万元,占15.14%,比2020年预算增加138.6万元,增长31.64%,增长原因主要是寄宿学生数增加;其他收入291.76万元,占7.66%,比2020年预算增加291.76万元,比上年增长291.76万元,增长原因主要是财政将2021年社保收支安排在其他收入,而去年安排在一般公共预算。

八、关于2021年支出预算情况说明

合肥市第四中学2021年支出预算3807.23万元,比2020年预算增减少512.64万元,下降11.87%,下降原因主要是压缩了一般性支出和大幅减少了资产类购置项目。其中,基本支出3250.5万元,占85%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出556.73万元,占15%,主要用于完成其他运转类项目以及特定目标项目。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年,合肥市第四中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2020年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年和2020年均未安排此项预算。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年和2020年均未安排此项预算。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2020年相比持平,持平原因为2021年和2020年均未安排此项预算。其中:公务用车运行费0万元,与2020年相比持平,持平原因是2021年与2020年均未安排此项目预算;公务用车购置费0万元,与2020年相比持平,持平原因是2021年与2020年均未安排此项目预算。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况

2021年合肥市第四中学编制项目绩效目标7个,预算资金556.73万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标两大类,二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标)和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标(均属于效益指标),三级指标结合项目实际,明确了具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

合肥市第四中学系非参公事业单位,无机关运行经费。2021年合肥市第四中学运行经费财政拨款预算254.6万元,比2020年增加254.6万元,增长原因主要是2020年预算没有安排机关运行经费相关经济科目。

(三)政府采购情况。

2021年合肥市第四中学政府采购预算总额356.03万元,其中:政府采购货物预算250.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105.3万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日,合肥市第四中学固定资产总金额7532.68万元,较上年增加1128.46万元,其中,土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2550.01万元、专用设备1241.05万元、其他资产3741.62万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台(套),单位价值100万元以上的专用设备有0台(套)。

2021年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2021年合肥市第四中学预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

第四部分2021年转移支付预算情况说明

2021年合肥市第四中学无对下转移支付预算项目

第五部分名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十、政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

附表:合肥市第四中学2021年预算报表(16张)

 

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