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合肥市第四中学2024年单位预算
发布时间:2024-02-05 丨 文章作者: 丨 阅读次数:793

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

(一)单位预算表

1.合肥市第四中学2024年收支总表

2.合肥市第四中学2024年收入总表

3.合肥市第四中学2024年支出总表

4.合肥市第四中学2024年财政拨款收支总表

5.合肥市第四中学2024年一般公共预算支出表

6.合肥市第四中学2024年一般公共预算基本支出表

7.合肥市第四中学2024年政府性基金预算支出表

8.合肥市第四中学2024年国有资本经营预算支出表

9.合肥市第四中学2024年基本支出总表

10.合肥市第四中学2024年项目支出总表

11.合肥市第四中学2024年政府采购支出表

12.合肥市第四中学2024年政府购买服务支出表

13.合肥市第四中学2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.合肥市第四中学2024年“三公”经费支出预算表

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第四中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.合肥市第四中学2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

合肥市第四中学2024年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

主要职责是:实施高中学历教育,促进基础教育发展。落实立德树人教育根本任务、贯彻五育并举教育基本方针,努力强化办学质量、提升办学品位,为合肥市打造“五高地一示范”的战略部署添砖加瓦、增光添彩。

学校秉承“为未知而学,为未来而教”的办学理念,坚持“为爱而生,向美而行”的办学方向,践行“学生至上、教师至上、管理至上、学术至上”的工作理念与“唯阅读、运动与艺术不可辜负”的生活理念,致力于打造“绿色四中、创新四中、书香四中、智慧四中、美丽四中、幸福四中”。

二、单位预算单位构成

2024年度合肥市第四中学纳入预算编制范围的单位共1个,单位性质为事业单位。截至2023年12月31日,合肥市第四中学实有各类人员233人,其中在职232人、离休0人、退休1人。

三、2024年度主要工作任务

(一)学校预算管理的主要任务是:完善预算管理体制和运行机制;科学合理地安排学校年度预算,努力增收节支。

(二)预算工作目标:为加强学校预算管理,规范学校财务行为,优化资源配置,提高资金使用效益,促进学校事业健康、有序和持续发展。

(三)预算编制实行“依法理财、保障重点、统筹兼顾、厉行节约”的预算编制原则。

第二部分  2024年单位预算表

合肥市第四中学2024年预算表由以下16张表格构成,具体表格内容见附件。

(一)单位预算表

1.合肥市第四中学2024年单位收支总表(附件表1)

2.合肥市第四中学2024年单位收入总表(附件表2)

3.合肥市第四中学2024年单位支出总表(附件表3)

4.合肥市第四中学2024年单位财政拨款收支总表(附件表4)

5.合肥市第四中学2024年单位一般公共预算支出表(附件表5)

6.合肥市第四中学2024年单位一般公共预算基本支出表(附件表6)

7.合肥市第四中学2024年单位政府性基金预算支出表(附件表7)

8.合肥市第四中学2024年单位国有资本经营预算支出表(附件表8)

9.合肥市第四中学2024年单位基本支出总表(附件表9)

10.合肥市第四中学2024年单位项目支出总表(附件表10)

11.合肥市第四中学2024年单位政府采购支出表(附件表11)

12.合肥市第四中学2024年单位政府购买服务支出表(附件表12)

13.合肥市第四中学2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表(附件表13)

14.合肥市第四中学2024年单位“三公”经费支出预算表(附件表14)

(二)对下转移支付预算表

15.合肥市第四中学2024年市本级对下转移支付预算汇总表(附件表15)

16.合肥市第四中学2024年市本级对下转移支付预算明细表(附件表16)

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则,合肥市第四中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。合肥市第四中学2024年收支总预算6109.44万元(不含提前下达,下同),收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入,支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

合肥市第四中学2024年收入预算6109.44万元,其中:一般公共预算拨款收入5456.44万元,占89.31%,比2023年预算减少1470.69万元,下降21.23%,下降原因主要是2024年度减少新建男生宿舍楼项目款及财政拨款专项资产购置经费减少;财政专户管理资金收入653万元,占10.69%,比2023年预算增加87.34万元,增长15.44%,增长原因主要是财政专户资产购置经费增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

合肥市第四中学2024年支出预算6109.44万元,比2023年预算减少1383.35万元,下降18.46%,下降原因主要是2024年度减少新建男生宿舍楼项目款。其中,基本支出5554.82万元,占90.92%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出554.62万元,占9.08%,主要用于完成特定任务或目标。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

合肥市第四中学2024年财政拨款收支预算5456.44万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款;按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为:教育支出4013.35万元,占73.55%;社会保障和就业支出716.11万元,占13.13%;卫生健康支出186.05万元,占3.41%;住房保障支出540.93万元,占9.91%。

与2023年预算相比,收、支总计各减少1470.69万元,下降21.23%。主要原因:一是2024年度减少新建男生宿舍楼项目款;二是财政拨款专项资产购置经费减少。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

合肥市第四中学2024年一般公共预算拨款5456.44万元,比2023年预算拨款减少1470.69万元,下降21.23%,主要原因:一是2024年度减少新建男生宿舍楼项目款;二是财政拨款专项资产购置经费减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

教育支出4013.35万元,占73.55%;社会保障和就业支出716.11万元,占13.13%;卫生健康支出186.05万元,占3.41%;住房保障支出540.93万元,占9.91%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)2024年预算4013.35万元,比2023年预算增加233.48万元,增长6.18%,增长原因主要是生均定额经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2024年预算5.07万元,比2023年预算增加0.03万元,增长0.6%,增长原因主要是退休人员工资基数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算474.02万元,比2023年预算增加34.8万元,增长7.92%,增长原因主要是在编在岗教职工增加及养老保险基数上调。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算237.01万元,比2023年预算增加17.4万元,增长7.92%,增长原因主要是在编在岗教职工增加及职业年金基数上调。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算186.05万元,比2023年预算增加13.83万元,增长8.03%,增长原因主要是在编在岗教职工增加及社会保险基数上调。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算435.05万元,比2023年预算增加36.57万元,增长9.18%,增长原因主要是在编在岗教职工增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算105.89万元,比2023年预算增加8.93万元,增长9.21%,增长原因主要是在职在编教职工增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

合肥市第四中学2024年一般公共预算基本支出5212.83万元,其中:

工资福利支出4714.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

商品和服务支出492.66万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助5.39万元,主要包括:退休费、医疗费补助。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

合肥市第四中学2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

合肥市第四中学2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

合肥市第四中学2024年项目支出预算安排554.62万元,比2023年预算减少1686.63万元,下降75.25%,下降原因主要是2024年度减少新建男生宿舍楼项目款及专项资产采购减少。主要包括本年财政拨款安排243.61万元(其中一般公共预算安排243.61万元),财政专户管理资金安排311.01万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

合肥市第四中学2024年安排政府采购预算523.91万元,比2023年预算减少521.78万元,下降49.9%,下降原因主要是专项资产采购减少。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

合肥市第四中学2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年,合肥市第四中学一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元,与2023年相比持平。其中因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费。支出预算0万元,与2023年相比持平。主要原因是2024年和2023年均未安排此项预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)等相关规定。

(二)公务接待费。支出预算0万元,与2023年相比持平。主要原因是2024年和2023年均未安排此项预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费。支出预算0万元,与2023年相比持平。其中:公务用车运行费0万元,与2023年相比持平,主要原因是2024年和2023年均未安排此项预算;公务用车购置费0万元,与2023年相比持平,主要原因是2024年和2023年均未安排此项预算,用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

(一)项目绩效目标编制情况。

2024年合肥市第四中学编制项目绩效目标6个,预算资金554.62万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标,总体目标是项目预期产出和效益的总体描述,绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置,一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类;二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标(均属于产出指标),经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标(均属于效益指标),以及服务对象满意度指标;三级指标结合项目实际,明确具体指标和指标值。

(二)机关运行经费。

合肥市第四中学系非参公事业单位,无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算504.05万元,比2023年减少146.48万元,下降22.52%,下降主要原因是校园维修维护资金减少。

(三)政府采购情况。

2024年合肥市第四中学政府采购预算总额523.91万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算135.11万元、政府采购服务预算358.8万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日,合肥市第四中学固定资产总金额(原值)8595.3万元,较上年增加700.83万元,其中,土地、房屋及构筑物16.54万元、设备4550.7万元、其他资产4028.06万元;无形资产总金额(原值)491.12万元,其中土地使用权0万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值100万元以上的设备有0台(套)。

2024年单位预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台(套),购置费0万元。

(五)政府投资公益性信息化项目情况。

2024年合肥市第四中学单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个,预算资金0万元。

 

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年合肥市第四中学无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表:合肥市第四中学2024年预算报表(16张)

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